17
XXIe siècle. L année 2019 a été marquée par les événements suivants : ➝ Pour le Projet médical : en radiothérapie, une nouvelle organisation, la mise en service de deux accélérateurs (en juin et en décembre) sur le site de Paris, en remplacement d anciens équipements, et la montée en charge du site d Orsay équipé en fin d année 2018 ; en chirurgie l ouverture de la 10e salle du bloc opératoire livré en 2018 ; le transfert des soins intensifs d hématologie de Paris à Saint-Cloud. Les coopérations mises en œuvre se sont déployées, notamment celle relative à l Institut Mutualiste Montsouris (IMM), avec lequel un groupement de coopération sanitaire (GCS) a été créé pour institutionnaliser les partenariats déjà en place, les conventions ayant été étendues en 2019 à la radiothérapie et à la recherche. Un deuxième GCS a par ailleurs été créé avec l Institut Godinot (Centre de lutte contre le cancer de Champagne-Ardenne et du sud de l Aisne). ➝ Un nouveau Projet scientifique proposé par le directeur du Centre de recherche qui a pris ses fonctions le 1er sep- tembre 2019 et validé par les instances (Conseil scientifique international et Conseil de surveillance). Ce projet vise, en amont, à consolider la recherche fondamentale et interdisci- plinaire dans les sciences de la vie, couvrant les thématiques de la biologie, de la physique de la matière molle, de la chimie biologique et de la bioinformatique, et, en aval, à développer la recherche translationnelle en lien avec l Ensemble hospita- lier. La recherche de l excellence a été récompensée en 2019 par le renouvellement des trois laboratoires d excellence (LabEx) portés par l Institut Curie, l obtention de 28 prix scien- tifiques et le dépôt de 13 brevets et 519 publications scienti- fiques avec un facteur d impact moyen de 8,8. ➝ Pour le Programme médico-scientifique, à l interface entre recherche fondamentale et recherche clinique : le domaine de l immunothérapie a été particulièrement dyna- mique, avec plus de 1 200 patients suivis par le laboratoire d immunologie clinique, 10 projets médico-scientifiques lan- cés, une start-up créée ; la pédiatrie a obtenu un finance- ment ERC pour un projet collaboratif avec des chercheurs suédois et américains, visant à définir de nouvelles stratégies thérapeutiques moins lourdes en effets secondaires ; enfin, concernant le mélanome uvéal, patients, médecins et cher- cheurs se sont réunis pour évoquer les innovations dans ce domaine ainsi que l utilisation des échantillons biologiques.
SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE ➝ Les activités médicales ont connu une forte dynamique avec la conjugaison d une hausse de l activité en volume (+ 6 % sur les séjours et + 2 % sur les séances par rapport à 2018) et d un effet tarif légèrement positif (+ 0,2 %). Avec les 10 salles du nouveau bloc opératoire du site de Paris qui ont fonctionné en année pleine, la chirurgie a augmenté de 5,2 % en volume, la part de la chirurgie ambulatoire conti- nuant à progresser, de 56 à 57 %. Globalement, la valorisa- tion de l activité hospitalière (121,3 M ) ressort en augmen- tation de 4 % par rapport à 2018. A contrario, les enveloppes Migac (37,3 M ) ont été à nou- veau réduites ( 5,4 %).
Des recrutements ont permis d accompagner la croissance d activité, dans le cadre d une progression maîtrisée des charges de personnel (140,5 M inscrits dans le titre 1 des
comptes administratifs de l Ensemble hospitalier, compre- nant le personnel intérimaire, soit une évolution de + 3 %). Les dépenses de médicaments (49,2 M ) ont diminué ( 1,4 %) ainsi que le reste à charge pour l Institut Curie après prise en compte des différents modes de rembourse- ment par l Assurance maladie. Le déficit comptable est limité à 1,3 M et le déficit struc- turel (= hors éléments non récurrents) a été réduit à 1,9 M ( 4,1 M en 2018), conformément au plan de retour à l équilibre prévu jusqu en 2021.
La capacité d autofinancement (17,3 M ) diminue par rap- port à 2018 ( 1,9 M ). Elle permet de couvrir les rembour- sements d emprunts et la majeure partie des investissements ne bénéficiant pas de financements dédiés.
➝ Le Centre de recherche a obtenu son plus haut niveau de contrats depuis 2012 (271 contrats notifiés totalisant 44,30 M ), dont au plan international cinq contrats ERC et six projets collaboratifs Horizon 2020, et au plan national 25 pro- jets ANR, 10 projets INCa et des financements plus importants accordés par les acteurs caritatifs la Fondation ARC, la Fondation pour la recherche médicale et la Ligue nationale contre le cancer. L activité a mobilisé en 2019 un montant total de 78,1 M (45 M de charges de personnel, 24,7 M de charges de fonctionnement, 8,4 M de dépenses d investisse- ment), financés par 40,2 M de contrats de recherche, 9 M de subvention du ministère de l Enseignement supérieur, de la Recherche et de l Innovation, 26,1 M de ressources issues de la générosité du public et 2,8 M d autres ressources.
➝ Pour l ensemble de la Fondation, les produits de la col- lecte et du mécénat, incluant les ventes et le parrainage, ont atteint 57,7 M , en progression de 0,4 M sur 2018, avec une évolution inversée des dons et des legs (respectivement + 4,6 M et 4,6 M ). La valorisation de la recherche (licences, R&D et subventions) a été extrêmement dynamique avec 10,9 M de produits (+ 1,7 M sur 2018). Les produits du patrimoine ont dégagé un résultat positif de 3,4 M , avec une diminution de 0,4 M sur l année précédente due à la baisse des rémunérations sur les produits de taux.
Le résultat 2019 de l Institut Curie s établit à + 6,1 M (+ 5,5 M en 2018). Ce résultat intègre la décision du Directoire de l Institut Curie de ne pas reprendre la provision pour dépréciation des placements (voir note 2.4, b).
Le volet architectural du Projet d établissement MC21 a été complété par le projet d extension du pavillon Pasteur, dédié aux activités de recherche, sur le site de Paris, portant le coût global du projet à 182,4 M sur la période 2015-2024. Le bâtiment de radiobiologie expérimentale sur le site d Orsay a été inauguré en septembre, tandis que les autres projets se poursuivent. En 2019, les investissements MC21 se sont élevés à 9,1 M , portant leur montant cumulé à 45,5 M . Les emprunts ayant été intégralement levés antérieurement (65 M au total), la Fondation a entamé son désendettement avec un taux d emprunt sur fonds propres réduit de 26 à 23 %.
Enfin, après avoir financé ces investissements exceptionnels, l Institut Curie a conservé une trésorerie quasiment stable à 318,3 M ( 1 M sur 2018). Les placements inclus dans ce montant comprennent une réserve sécurisée de 123,5 M destinée spécifiquement à financer les investissements MC21.