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Note 5 / Informations par activité
Les informations sectorielles sont données avant élimination des opérations internes à l Institut Curie.
Le cumul des produits et des charges peut donc être supé- rieur à 100 %.
Il est rappelé que les activités d enseignement ne disposent pas de données financières exhaustives et sont donc incluses dans les données par activité ci-dessous.
5.1 / ENSEMBLE HOSPITALIER
Pour mémoire, l Ensemble hospitalier regroupe les activités de soins, de recherche clinique et d enseignement associé.
Ces activités représentent : ➝ 71 % des produits d exploitation (292,4 M ) de l Institut
Curie ; ➝ 79 % des effectifs salariés (2 210 personnes) ; ➝ 71 % des actifs nets immobilisés (164,8 M ).
Résultat d exploitation
Les produits d exploitation (292,4 M ) sont constitués majo- ritairement des ressources hospitalières reçues de l Assurance maladie ou du fonds d intervention régional (FIR) (224,7 M ), d autres produits de l activité hospitalière (hors Assurance maladie pour 16,4 M ), de ressources issues de la générosité du public (9,9 M ) et de l utilisation de fonds dédiés (14,8 M ).
Les principales composantes des ressources hospitalières sont : ➝ 121,4 M de séjours et séances (augmentation en valeur
de 4,7 M par rapport à 2018) : cette augmentation s explique par une forte activité des volumes (+ 6,2 % sur les séjours et + 2 % sur les séances) par rapport à 2018 et par un effet tarif très légèrement positif (+ 0,2 % de hausse tarifaire) ;
➝ 19 M d actes et consultations externes, montant en hausse par rapport à 2018 (+ 4 %) ;
➝ 42,6 M de dotation Migac + FIR, en baisse de 2 M ( 4 %) par rapport à 2018.
Les charges d exploitation (294,7 M ) sont composées prin- cipalement de : ➝ charges de personnel (140,5 M en intégrant les intéri-
maires et personnels détachés, ainsi que toutes les charges sociales et fiscales). Ce montant est en augmen- tation de 3 % (+ 4,1 M ) par rapport à 2018 ;
➝ dépenses médicales (80,5 M ) en hausse de 0,9 M (+ 1,1 %) par rapport à 2018. Elles sont principalement constituées des produits pharmaceutiques (49,1 M ) et des fournitures médicales (10,2 M ) ;
➝ dépenses hôtelières : (30,1 M ) en augmentation de 1,8 M (+ 6,2 %) par rapport à 2018 ;
➝ dotation aux amortissements (20,3 M ), stable par rap- port à l exercice antérieur ;
➝ mise en fonds dédiés des financements de l année non encore utilisés à la date de clôture de l exercice (18 M ).
Le résultat d exploitation est déficitaire de 2,3 M .
Résultat financier et résultat exceptionnel
Le résultat financier s élève à 0,4 M , correspondant prin- cipalement aux intérêts sur emprunts.
Le résultat exceptionnel est excédentaire de 1,3 M .
Résultat net
Le résultat des activités hospitalières est en déficit : 1,3 M (Pour mémoire : 0,9 M en 2018).
Ressources issues de la générosité du public
Les activités hospitalières et de recherche clinique ont béné- ficié des ressources issues de la générosité du public à hau- teur de 16 M (9,9 M en fonctionnement et 6,1 M en investissement).